Budget

 

Commune : Compte administratif 2019 et budget primitif 2020

 

SECTION FONCTIONNEMENT

 

 

 

En Milliers d’euros

DEPENSES

2019

2020

RECETTES

2019

2020

Charges à caractère général

367,8 408,4

Impôts et Taxes

932,3 894,2

Charges de personnel

688,4 710,0

Dotation Global Fonctionnement (Etat)

150,2 144,7

Autres charges de gestion courante

74,6 89,5

Autres dotations, subv, et participations

165,1 149,9

Atténuation de produits

97,1 97,1

Autres produits gestion courante

52,3 81,0

Charges financières

11,0 15,0

Atténuation de charges

27,2 4,5

Charges exceptionnelles

0,0

1,0

Produits des services

30,1 122,3
Opérations d'ordre 499,2 10,3 Produits exceptionnels 236,6 0,0

Dépense imprévues

  10,0

Opérations d’ordre

259,9

0,0

Résultat de clôture 2018

285,9  

Résultat de fonctionnement antérieur

170,3 180,2

Virement section investissement

  235,5      

TOTAUX

2 024,0 1576,8

TOTAUX

2 024,0 1576,8

 

SECTION INVESTISSEMENT

 

 

 

En Milliers d’euros

DEPENSES

2019

2020

RECETTES

2019

2020

Immobilisations incorporelles

4,8

6,0

Dotations, fonds, divers et réserves

138,8 104,0

Immobilisations corporelles

110,1 24,4

Excédents fonctionnement capitalisés

48,0 105,7

Immobilisations en cours

1 011,4 1891,3

Subventions d’investissement reçues

377,1 549,4

Immobilisations financières

0,0

0,0 Emprunts 250,0 900,0

Remboursement emprunts

96,5 101,0

Solde exécution positif reporté

63,9 0,0

Subventions Equipement versées

0,0  

Immobilisation en cours

0,0

33,6

Opé. d’ordre, dépenses imprévues

266,9

0,0

Opérations d'ordre

506,2

10,3

Restes à Réaliser - RAR 2018

0,0

23,0 Virement section fonctionnement 105,7 235,5
      Remboursement budget lotissement   107,2

TOTAUX

1 489,7 2 045,7

TOTAUX

1 489,7 2 045,7

 

EQUILIBRE GENERAL

3 513,7 3 622,5

EQUILIBRE GENERAL

3 513,7 3 622,5

 

 

Le compte administratif (CA) 2019 a été voté lors du conseil municipal du 9 mars 2020. L'équilibre général est de 3514m€ dont 2024m€ pour la section fonctionnement et 1490m€ pour la section investissement.
Le budget primitif (BP) 2020 a été voté le 15 juin 2020. L'équilibre général est de 3622m€ dont 1577m€ en fonctionnement et 2045m€ en investissement. Les taux d'imposition, inchangés depuis 2015, ont été revalorisés de 1.5%.
Comme pour les exercices précédents, les dépenses et les recettes de fonctionnement ont été maitrisées et correspondent globalement aux inscriptions budgétaires. Le résultat de clôture est en amélioration et s'établit à 286m€.
Malgré la revalorisation des salaires liée notamment aux changements d'échelon ou de grade, les charges de personnel ont enregistré un léger repli de 2%. Cette évolution est essentiellement due au départ, fin août, du directeur général des services et d’un départ en retraite d’un agent en septembre.
Il est à déplorer une nouvelle baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) reçue de l'Etat. Elle enregistre ainsi un nouveau recul de 5.2% en 2019 après 4% en 2018.
Les produits exceptionnels intègrent la cession des locaux de l’ancienne mairie pour un montant de 229m€.

 

VOIRIE

 

Un programme de travaux conséquent, de l’ordre de 910m€, avait été établi pour 2019. La première tranche, lancée en avril s’est terminée en décembre. Elle comprenait notamment la réfection totale de la rue du Haut-Eclair ainsi que des interventions sur la rue Etienne Dollet et l’Impasse Paul Scarron. Pour la deuxième tranche, le marché relatif aux travaux de sécurisation route de Bérus et à l’installation d’un chemin piétonnier le long du golf, n’a finalement été lancé qu’en fin du second semestre 2019. Ces travaux ont démarré en janvier dernier. Ceci explique l’importance des restes à réaliser qui s’élèvent à près de 600m€ sur le programme voirie. Ce programme sera abondé, pour 2020, d’une enveloppe supplémentaire de 100m€ environ.

 

BATIMENTS COMMUNAUX

 

L’enveloppe consommée a été beaucoup plus modeste (106m€) avec l’installation de 4 classes numériques et divers travaux d’entretien dont la réfection du sol dans 2 classes de maternelle pour un coût global de 37m€. Réfection d’une partie de la toiture de la longère située au Petit Maleffre et remplacement des menuiseries extérieures pour 49m€. Diagnostics pour la mairie 16m€. Bien que programmés pour les vacances d’été 2019, les travaux de remplacement de la totalité de la toiture du préau de l’école et la pose de panneaux photovoltaïques n’ont pu, pour diverses raisons, n’être réalisés qu’au cours des petites vacances scolaires, début 2020, pour un coût de 85m€.
Les travaux d’aménagement de la nouvelle mairie ne démarreront certainement pas avant le début de l’année 2021. Aussi, afin de pouvoir solliciter les subventions au taux le plus élevé possible, une enveloppe de 1M€ TTC est inscrite pour ce programme.
L’important programme de voirie (près d’1M€ en deux ans) fera l’objet de la souscription de 2 emprunts. Le premier a été réalisé en décembre 2019 pour un montant de 250m€. Le second de 400m€ environ sera mis en place en septembre prochain.

 

LOTISSEMENT DE LA PLAINE DU LONGUET ET DE LA MAITAIRIE

 

4 parcelles ont été vendues en 2019 pour un montant de 132m€ HT.
Pour 2020, 6 promesses de vente ont d’ores et déjà été signées.

 

ANNUITES D’EMPRUNTS 2019 (capital et intérêts)

 

Budget communal : 107m€
Budget lotissement : 60m€

 

ENDETTEMENT

 

Le graphique ci-après correspond à l’endettement total au 31 décembre 2019, y compris l’endettement relatif au lotissement de la Plaine du Longuet et de la Métairie. L’endettement par habitant s’élève donc à 585€. Hors lotissement, cet endettement ne serait que de 464€ par habitant loin de la moyenne départementale qui est de 547€ (chiffre 2018).

 

Les documents relatifs au compte administratif 2019 et au budget 2020, peuvent être consultés, en mairie, sur simple demande. Denis LAUNAY se tient à votre disposition pour fournir toute explication.

 

 

TAUX COMMUNAUX

Taux CUA

Taux votés en 2015 A Taux votés en 2020 Taux CUA votés en 2011 Taux CUA votés en 2018

Taxe habitation

8,95 %

8,95 % (pour mémoire)

14,79 %

15,23 %

Foncier bâti

7.54 %

7,65 %

11,28 %

11,62 %

Foncier non bâti

17,28 %

17,28 %

24,69 %

25,43 %